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共青团六安市委员会2016年部门决算情况

发布日期:2017-08-25 来源: 点击:24985
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设,为全市社会发展和经济建设服务。
2、负责全市团的组织建设,协助党组织管理和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
4、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。
5、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人,农业科技知识传播带头人,农产品营销带头人,农村青年回乡创业带头人),推动农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
6、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。
7、负责全市青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年志愿者协会等社团工作。
8、建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。
9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,团市委2016年度部门决算包括单位本级决算,与预算持平。
纳入团市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号
单位名称
1
团市委本级

 
 
三、团市委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表

 
 
 
公开01表
编制单位:共青团六安市委员会
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
284.03
一、一般公共服务支出
294.00
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
31.13
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
3.73
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
 
 
十、节能环保支出
0.00
 
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
 
十二、农林水支出
3.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
315.16
本年支出合计
300.73
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
     年初结转和结余
21.52
     年末结转和结余
35.95
 
 
 
 
总计
336.68
总计
336.68

 
收入决算表
                                              公开02表

编制单位:共青团六安市委员会
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
315.16
284.03
0.00
0.00
0.00
0.00
31.13
201
一般公共服务支出
308.43
277.3
0.00
0.00
0.00
0.00
31.13
20129
群众团体事务
308.43
277.3
0.00
0.00
0.00
0.00
31.13
2012901
    行政运行
113.82
113.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
    一般行政管理事务
194.61
163.48
0.00
0.00
0.00
0.00
31.13
208
社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
 其他社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
 其他社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
   其他扶贫支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位: 共青团六安市委员会
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
300.73
106.95
193.78
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
294.00
103.21
190.78
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事物
294.00
103.21
190.78
0.00
0.00
0.00
2012901
  行政运行
103.21
103.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
  一般行政管理事务
190.78
0.00
190.78
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
   其他社会保障和就业支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2130599
   其他扶贫支出
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00

 
 
 
财政拨款收入支出决算总表

 
 
 
公开04表
编制单位:共青团六安市委员会
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
284.03
一、一般公共服务支出
268.10
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
 
 
三、国防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
3.73
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
 
 
十、节能环保支出
0.00
 
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
284.03
本年支出合计
274.83
年初财政拨款结转和结余
17.56
年末财政拨款结转和结余
26.76
一般公共预算财政拨款
17.56
 
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
 
0.00
合计
301.59
合计
301.59

 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位:共青团六安市委员会 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
 
合计
17.56
0.00
17.56
284.03
117.55
166.48
274.83
106.95
167.88
26.76
10.60
16.15
0.00
201
一般公共服务支出
17.56
0.00
17.56
277.30
113.82
163.48
268.10
103.21
164.88
26.76
10.60
16.15
0.00
20129
群众团体事务
17.56
0.00
17.56
277.30
113.82
163.48
268.10
103.21
164.88
26.76
10.60
16.15
0.00
2012901
  行政运行
0.00
0.00
0.00
113.82
113.82
0.00
103.21
103.21
0.00
10.60
10.60
0.00
0.00
2012902
  一般行政管理事务
17.56
0.00
17.56
163.48
0.00
163.48
164.88
0.00
164.88
16.15
0.00
16.15
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3.73
3.73
0.00
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3.73
3.73
0.00
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3.73
3.73
0.00
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
  其他扶贫支出
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
财决公开06表
部门:共青团六安市委员会 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
50.71
302
商品和服务支出
17.47
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
19.45
30201
办公费
0.85
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
21.53
30202
印刷费
0.20
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
5.98
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1.46
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
3.76
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
38.76
30211
差旅费
5.05
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.69
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
1.98
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
10.73
30216
培训费
2.05
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
1.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
1.15
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
1.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
16.41
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.46
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
1.12
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
10.47
30240
税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.21
 
 
 
人员经费合计
89.47
公用经费合计
17.47

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
编制单位:共青团六安市委员会
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出  
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
政府采购情况表

 
 
 
 
 
 
 
 
公开08
编制单位:共青团六安市委员会
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
行次
采购计划金额
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
1
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
货物
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
4
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00

 
四、团市委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计315.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计315.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加111.16万元,增长54%,主要原因:一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计315.16万元,其中:财政拨款收入284.03万元,占90%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入31.13万元,占10%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计300.73万元,其中:基本支出106.95万元,占35.5%;项目支出193.78万元,占64.5%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计301.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计301.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计增加106.09万元,增长54.2%,主要原因:一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入284.03万元,占本年收入的94.1%,一般公共预算财政拨款收入增加114.93万元,增长40.4%。主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出274.83万元,占本年支出的91.1%。与2015年相比,财政拨款支出增加96.93万元,增长54.4%。主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为168.59万元,支出决算为274.83万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。其中基本支出106.95万元,占38.9%;项目支出167.88万元,占60.1%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.59万元,支出决算为103.21万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算数位164.88万元,完成年初预算的235.5%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加爱心圆梦大学助学金款项;二是增加援疆援藏款项。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出106.95万元,其中人员经费89.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团市委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度团市委机关运行经费17.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度团市委政府采购支出总额10万元,其中:政府采购服务支出10万元,占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,团市委无车辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,团市委按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金70万元。评价结果显示,项目均达到预期绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
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